Разделы сайта

Главная

Новости (о проведении аудитов)

ПРОГРАММА

проведения внутренних аудитов УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» на 2014/2015 учебный год

 

п/п

Проверяемые подразделения (руководители/ специалисты)

Объект внутреннего аудита (процесс, деятельность)

Цель внутреннего аудита

Документы, определяющие

требования к объекту внутреннего аудита (РК, СТУ, ДП и др.)

Дата проведения внутреннего аудита

Руководитель группы аудиторов. Аудиторы

Библиотека

Библиотечное и информационное обеспечение

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь
2014 г.

 

Орловская О.С.

2.

Председатель цк естественно-математических дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь

2014 г.

Орловская О.С.

Председатель цк специального цикла дисциплин (растениеводство, кормопроизводство, семеноводство)

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь

2014 г

Орловская О.С.

 

Председатель цк общепрофессионального цикла дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь

2014 г

 

 

 

 

Орловская О.С.

 

Председатель цк технических дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь

2014 г

Орловская О.С.

 

6

 

Зав. агрономическим отделением

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь
2014 г

Орловская О.С.

 

7

Зав. учебно-производственной практикой

 

 

Производственное обучение

 

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь

2014 г

Орловская О.С.

 

8

Председатель цк общепрофессионального цикла дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь

2014 г

Орловская О.С.

 

9

Заведующий отделением «Управление в АПК»

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Декабрь

2014 г

Орловская О.С.

 

10

Заведующий заочным отделением, методист заочного отделения

Методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Январь

2015 г.

Орловская О.С.

 

11

Административно-хозяйственная часть

Управление инфраструктурой и производственной средой

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Февраль

2015 г.

Орловская О.С.

 

12

 

Экономист

 

Закупки

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Февраль

2015 г.

 

 

 

Орловская О.С.

 

13

Председатель цк   социально-гуманитарных дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

Март
2015 г.

 

Орловская О.С.

 

14

Заместитель директора по УР, методист

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Март

2015 г.

 

 

 

 

Орловская О.С.

 

15

Заместитель директора по ВР

Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Март

2015 г.

Орловская О.С.

 

16

Председатель цк технологических дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Апрель

2015 г.

Орловская О.С.

 

17

Инспектор по кадрам

Кадровое обеспечение

 

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

ДП-2.027(7.5)-2009 Проектирование и реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров

СТУ-2.031(6.2)-2009 Управление персоналом

ДП-2.013(4.2.3)-2009 Управление документацией

ДП-2.014(4.2.4)-2009 Управление записями

ДП-2.042(8.3)-2009 Управление несоответствиями

ДП-2.043(8.5)-2009 Корректирующие и предупреждающие действия

Май

2015 г.

Орловская О.С.

 

 

18

Инженер по качеству

Внутренние аудиты

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Май

2015 г.

Пенязь А.Г.