Разделы сайта

Главная

СМК

ПРОГРАММА

проведения внутренних аудитов УО «Жиличский государственный сельскохозяйственный колледж» на 2016/2017 учебный год

 

п/п

Проверяемые подразделения (руководители/ специалисты)

Объект внутреннего аудита (процесс, деятельность)

Цель внутреннего аудита

Документы, определяющие

требования к объекту внутреннего аудита (РК, СТП, ДП и др.)

Дата проведения внутреннего аудита

Руководитель группы аудиторов. Аудиторы

Библиотека

Библиотечное и информационное обеспечение

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Сентябрь
2016 г.

 

Орловская О.С., Орловская Т.В.

Председатель цк общепрофессионального цикла дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

Октябрь
2016 г.

 

Орловская О.С., Орловская Т.В.

 

Председатель цк специального цикла дисциплин (растениеводство, кормопроизводство, семеноводство)

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Ноябрь
2016 г.

 

Орловская О.С., Орловская Т.В.

Председатель цк естественно-математических дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

 

 

 

 

 

Ноябрь
2016 г.

 

Орловская О.С., Орловская Т.В.

Председатель цк «Экономических дисциплин»

 

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

 

Ноябрь
2016 г.

 

Орловская О.С., Орловская Т.В.

6

 

Заведующий отделением «Управление в АПК»

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

 

 

Ноябрь
2016 г.

 

Орловская О.С., Орловская Т.В.

7

Председатель цк  социально-гуманитарных дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь
2016 г.

 

Орловская О.С., Орловская Т.В.

8

Председатель цк технологических дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

 

Декабрь

2016 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

9

Зав. агрономическим отделением

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Декабрь

2016 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

10

Председатель цк технических дисциплин

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

Декабрь

2016 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

11

Заведующий заочным отделением, методист заочного отделения

Методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

Декабрь

2016 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

12

Юрисконсульт

 

 

Закупки

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Январь

 2017 г.

Орловская Т.В.

(тех.эксперт – Слабейко Н.А.)

13

Заместитель директора по УР, методист

Подготовка специалистов среднего звена, проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

Февраль

 2017 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

14

Административно-хозяйственная часть

Управление инфраструктурой и производственной средой

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

      Март

2017 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

15

Руководитель практики

 

 

 

Производственное обучение

 

 

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

Апрель

 2017 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

16

Заместитель директора по ВР

Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

 

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

 

Апрель

2017 г.

Орловская О.С., Орловская Т.В.

17

Инспектор по кадрам

Кадровое обеспечение

 

 

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

ДП-2.027(7.5)-2009 Проектирование и реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров

СТУ-2.031(6.2)-2009 Управление персоналом

ДП-2.013(4.2.3)-2009 Управление документацией

ДП-2.014(4.2.4)-2009 Управление записями

ДП-2.042(8.3)-2009 Управление несоответствиями

ДП-2.043(8.5)-2009 Корректирующие и предупреждающие действия

       Май

2017 г.

Орловская Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

18

Инженер по качеству

Внутренние аудиты

Соответствие требованиям СТБ ISO 9001, совершенствование системы СМК

РК СМК ЖГСК 4.2.2-01 Руководство по качеству

ДП СМК ЖГСК 7.3.0-01-2011 Проектирование образовательных программ и учебно-методическое обеспечение

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-01-2011 Подготовка специалистов среднего звена

СТП СМК ЖГСК 7.5.0-02-2011 Производственное обучение

ДП СМК ЖГСК 7.5.0-03-2011 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

ДП СМК ЖГСК 6.2.0-01-2011 Кадровое обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-01-2011 Библиотечное и информационное обеспечение

ДП СМК ЖГСК 6.3.0-02-2011 Управление инфраструктурой и производственной средой

ДП СМК ЖГСК 4.2.3-01-2011 Управление документацией

ДП СМК ЖГСК 4.2.4-01-2011 Управление записями

ДП СМК ЖГСК 8.5.0-01-2011 Корректирующие и предупреждающие действия

ДП СМК ЖГСК 8.2.2-01-2011 Внутренние аудиты

Май

2017 г.

Пенязь А.Г.,

Орловская Т.В.